贵广网络: 内部控制评价管理制度（2025年11月修订）内容摘要
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贵州省广播电视信息网络股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，对公司20XX年12月31日内控有效性进行了评价。董事会认为公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司主要单位、业务事项及高风险领域，内部控制缺陷认定标准区分财务与非财务报告，对重大、重要及一般缺陷明确了定量与定性标准。报告期内存在的内部控制缺陷均已提出整改措施。
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